体育赛事绩效评价报告

体育赛事绩效评价报告

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根据《预算法》、瑞昌市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（瑞府发[20xx]4号文件）、瑞昌市财政局关于印发《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（瑞财办〔20xx〕26号）要求，按照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》确定的评价指标，结合瑞昌市体育局的实际情况拟定评价指标并开展绩效评价工作，现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1、瑞昌市体育局是市政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻落实《体育法》，指导和推动体育事业发展，制定体育发展战略，编制特色体育事业中长期发展规划，并监督实施。

（2）统筹规划群众性体育发展，推动《全民健身条例》，指导并开展群众性体育运动，推动公民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（3）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织安排各类赛事，指导运动队伍、体育人才队伍建设，协调配合上级体育部门布置的相关赛事工作。

（4）统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（5）研究制定特色体育产业规划发展，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售运营管理。

（6）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

（7）负责全市体育社会团体的资格审查和社团成立、注销的审核。

（8）负责全市健身气功的管理。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、瑞昌市体育局机构组成：根据上述职责，市报社内设1个职能科室：综合股。

3、人员情况：瑞昌市体育局是全额拔款行政单位，执行行政会计管理制度。共有预算单位1个，属于一级部门预算单位。下属1个二级事业单位：瑞昌市体育事业管理中心。核定行政编制人数5人、事业编制人数4人，实有在职财政供养人员6人，在岗不在编人数2人，临时人员4人。

4、资产情况：截止20xx年底瑞昌市体育局固定资产账面值40.76万元，累计折旧16.57万元，净值24.19万元。

(二)履职总体目标、工作任务

瑞昌市体育局20xx年的主要工作任务及目标是：

1、树品牌，打造“一县一品”特色。督促国际羽毛球学院尽早竣工并投入使用，在已获批全国羽毛球后备人才基地的基础上，将学院申报成为羽毛球国家队转训基地。支持碧源集团市场化运作羽毛球超级俱乐部，全力办好羽超联赛主场赛事，进一步扩大品牌效应。全力支持羽毛球超级俱乐部、江西瑞昌联盛足球俱乐部、女子乒乓球甲级俱乐部等三家职业俱乐部发展，积极推动女子乒乓球俱乐部市场化运作，进一步加强赛事保障、项目建设、政策扶持力度，营造职业体育发展良好环境。深挖体育优势资源，引导社会力量投入体育事业，开展政企合作，着力推动体育赛事、服务、制造等方面全面发展，切实树立起“运动之城羽球之都”的城市品牌。

2、谋发展，深化教体融合发展。联合教育局共同向上争取政策，对标现代化学校的体育设施标准，不断改善中小学体育场地条件。全面推进学校体育场馆向学生全时段开放，采取有力措施加强安全保障，逐步推动学校体育场馆向社会开放，将开放情况定期向社会公开。联合教育局定期组织全市中小学体育教师进行轮训，提升体育教师专业素质。凡在省市比赛中取得优异成绩的优秀人才，由体育局确认，教育局审核通过后，根据相对集中、方便训练的原则，进行统一安排。

3、强基础，完善公共体育设施体系。加大政府投入力度，支持体育彩票业做大做强，用足用活体彩公益金，并将公共体育设施建设列入土地利用规划，按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理的原则，构建市、乡、村（社区）三级全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈。积极推动各类公共体育设施免费或低收费开放，政府以购买服务等方式予以支持。加大农村体育设施建设投入力度，积极争取省体育局农民体育设施建设工程扶持政策，鼓励和支持各乡镇建设小型综合性体育运动场所。市财政每年从体彩公益金中安排一定资金为乡村配送体育器材，逐步实现所有自然村公共体育设施全覆盖。

（三）年度整体支出绩效目标

瑞昌市体育局紧紧围绕“实干创新、五大升级、全面小康、美好瑞昌”战略目标，抓住国家级赛事在瑞昌的成功举办，大力传播瑞昌声音，对内营造氛围、统一思想，对外树立形象、争取支持，着力凝聚“实干创新、五大升级、全面小康、美好瑞昌”的磅礴力量，合力推动瑞昌高质量跨越式发展。本年度瑞昌市年度整体绩效目标是全面完成市委市政府安排的'各项工作任务，顺利完成20xx年度的各项赛事承办任务，保障市民在体育场馆的各项健身及比赛活动的顺利开展。

（四）预算绩效管理开展情况

部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

根据收集的财务数据及相关资料进行分析，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系，对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。

（五）预算及执行情况情况

按照《预算法》，严格执行预算编制，合理规范资金使用管理。按照各部门要求，瑞昌市体育局在瑞昌市政府网中进行20xx年预算编制公开。

1、预算收入情况

20xx年体育局收入预算总额为299.81万元，与20xx年相比减少4.41万元，主要原因是上年项目资金结转减少。其中：财政拨款收入266.99万元，上年结转32.82万元。

2、预算支出情况

20xx年体育局支出预算总额为299.81万元，主要包括工资福利支出73.08万元，商品和服务支出225.23万元，其他资本性支出1.5万元（办公设备购置费）。

3、支出决算情况说明

20xx年体育局决算支出总额为1814.29万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出103.82万元，占支出总额的5.72%；项目支出1710.47万元，占支出总额的94.28%。

按支出经济 ……此处隐藏15944个字……

六、相关建议

（一）加强预算资金管理。建议相关业务部门编报年度预算时，应做到科学化精细化，编制的每份论证材料要把项目的来源去向说清楚，当做新项目来做，对纳入预算的明细项目需经充分论证其必要性和合理性，按照科学规范的分配管理方式，按规定用途和方向使用和管理，减少预算调整。同时督促各级各职能部门定期开展专项检查，全面监督跟踪项目实施情况。

（二）加强绩效目标管理。建议资金使用单位或相关部门在年初制定绩效目标的时候，项目依据要充分，根据国家、省、市委市政府文件以及上级部门下达的任务，并且充分考虑绩效目标的合理性和可量化程度。制定好绩效目标，并对相关目标进行详尽解释，专项资金使用责任单位根据绩效目标制定具体的资金使用计划和项目实施方案。体育局各分管处室对绩效目标的完成情况进行跟踪，并及时纠错，为顺利完成绩效目标保驾护航。

（三）加强资金使用管理。建议资金使用单位在制定绩效目标时候制定详细的专项资金使用计划。专项资金使用严格按预算管理及国库集中支付制度等有关规定执行，涉及工程招投标和政府采购的，按照国家有关法律、法规组织实施；基本建设类项目资金的拨付，按照市本级行政事业单位基本建设项目管理规定执行；专项资金中由市级留存体育彩票公益金资助的基本建设设施、设备或者社会公益活动，应当以显著方式标明“彩票公益金资助—中国体育彩票”标识；专项资金支出应严格执行我市行政事业单位各项支出管理规定，不得超范围、超标准支出；专项资金形成国有资产的，应当按规定及时办理固定资产验收、财务决算、产权和财产物资移交、登记入账等手续，按规定纳入单位资产管理。

（四）挖掘全民健身资源。建议体育相关部门充分利用各个体育协会的力量，聘请或引进专业人才，对现有和社会闲置体育资源进行摸底排查，并可结合国内全民健身资源利用率高的相关城市先进经验，提出相关实施方案。满足全民健身大幅需求的增量，提升人民幸福感。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要职能：贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规，拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新；推进公共文化体育服务，指导行业设施建设；指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究；监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审；统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，指导相关设施建设并负责监管其运营；组织、参加、承办全国全省的体育赛事，开展体育交流、开展体育科研。

2、项目的实施依据

根据体彩公益金管理办法实施，项目资金根据中共怀化市市委常委会会议纪要[20xx]第1号予以安排。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

群众体育活动赛事项目为经常性项目,项目资金用途为举办20xx年度我市群众体育活动体赛事、承办和参加省级群众体育活动赛事。

项目资金涉及范围如下：举办20xx年全市群众体育活动赛事承办和参加省级体育赛事开支。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标：贯彻落实十九大关于“广泛开展全名健身活动，加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展全市性全民健身活动20场次，参加活动人数达3000人次。

2、预期主要的生态、社会和经济效益：推进全民健身活动深入开展，提高广大市民参与体育运动的积极性，为建设体育强国打好群众基础。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程

准备阶段：20xx年3-4月；实施阶段：20xx年5月；评价分析和报告阶段：20xx年6月。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本项经费，本应由财政从经费拨款渠道解决，但由于财政困难，改从体彩公益金中安排。20xx年10月，体彩公益金安排61万元用于群众体育活动资金由财政部门下拨至我局，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况

截至20xx年12月31日,项目资金使用61万元，资金使用率100%。

3、项目资金管理

专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。

建立了专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的.。

加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

群众体育活动由市文体广新局负责实施，主要用于开展全市群众体育赛事、承办和组织参加省级赛事工作费用，项目资金无调整。

2、项目管理情况分析

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

20xx年度,体育赛事项目预算批复预留金额61万元,市财政局下拨资金61元,用于开展体育赛事承办和参加省级体育赛事工作，实际支出为61万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证了项目的顺利开展同时没有浪费没必要的开支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

预算资金到位，立即开展项目工作，100%完成了项目的工作进度。具体实施情况如下：上半年举办全民健身活动20场次，每次活动开展完后根据预算报账付款。

（2）项目完成质量

全年群众体育活动和赛事项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过本项目的实施，完成了举办全年体育赛事、承办和组织参加省级体育赛事工作，项目的预期目标得到了良好完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

体育赛事项目是实现我市文化大发展大繁荣工作的重要组成部分，是增强我市市民群众体质的重要手段，更是贯彻落实《全民健身纲要》的具体行动。开展我市体育赛事项目工作对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局较好地完成了20xx年度61万群众体育活动专项资金的管理、资金使用和绩效评价，自评分分值为95分,评价结论为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议财政部门按照上级有关规定和市委会议纪要精神，由财政从经费拨款渠道安排本项资金。

七、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。